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龙山县信访局2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-02     稿件来源:县信访局     作者:


目录

 

第一部分  龙山县信访局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  龙山县信访局单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙山县信访局单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  龙山县信访局单位概况

一、部门职责

1)贯彻落实省委、省政府和州委、州政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法 规,部署和落实全县信访工作任务。向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见。

    2)负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信,接待群众来访;协调处理群众集体来县、去市、到省和进京上访,参与解决群体性上访案件。

3办理国家、省、市信访局和县委县政府及其领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示件的落实情况,直接查办重点信访案件;并向乡镇和县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项,并协调和督促检查信访案件的处理和落实。

二、机构设置

信访局为全额拨款单位,部门级别为正科级,信访局下设信访接待办理中心,属副科级全额拨款事业单位。

    第二部分  龙山县信访局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  龙山县信访局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

龙山县信访局2018年度总收入740.00万元,其中财政拨款收入635.09万元,其他收入104.91万元。具体情况如下:

1.从各项收入的占比情况分析,2018年财政补助收入635.09万元占总收入的85.82%,其他收入104.91万元14.18%

2.从各项支出的占比情况分析,2018年工资福利支出占基本支出的37.71%,商品和服务支出占56.58%,对个人和家庭的补助支出占5.71%

   (二)年度支出总体情况

龙山县信访局2018年度总支出759.41万元,其中基本支出461.08万元,项目支出298.33万元。具体情况如下:

(一)基本支出461.08万元,比上年决算数增加了75.40%。主要原因是人员津补贴比上年度提高,人员经费增加,信访维稳加大力度增加。

(二)项目支出298.33万元,比上年决算减少了40.28%

    二、收入决算情况说明

2018年本年收入740万元,其中财政拨款收入635.09万元,占总收入的85.82%;其他收入104.91万元,占总收入的14.18%

三、支出决算情况说明

2018年本年支出759.41万元,其中基本支出461.08万元,占总支出的60.72%;项目支出298.33万元,占总支出的39.28%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年财政拨款收入635.09万元,上年财政拨款结转31.24万元,2018年财政拨款支出645.24万元。比上年决算数增加178.90万元,增长111.80%。人员增资,信访维稳支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

    本年度财政拨款支出为645.24万元,占本年支出总数的84.95%,财政拨款支出较上一年度有所增加,主要原因是人员增资,信访维稳支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

    财政拨款支出主要由一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款两部分组成。一般公共预算财政拨款支出421.13万元,占财政拨款总支出的62.27%。政府性基金财政拨款支出为224.11万元,占财政拨款总支出的34.73%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

财政拨款支出总额为645.24万元,年初预算数为338.90万元,财政拨款支出增加306.34万元,其中一般公共预算财政拨款支出增加82.22万元,政府性基金支出增加224.11万元。一般公共预算财政拨款支出包括:一般公共服务支出382.53万元、社会保障和就业支出22.46万元、住房保障支出16.13万元。政府性基金预算财政拨款支出包括:城乡社区支出224.11万元。主要原因是人员增资,信访维稳支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出金额为311.58万元。其中人员经费为173.86万元,日常公用经费111.37万元。对个人和家庭补助支出26.35万元,主要原因是人员经费、扶贫工作经费较上一年有所增加。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费支出合计0.17万元,为公务接待费0.17万元。公务接待费与上年相比,无变化,主要原因是公务接待减少,严格按政策标准执行,工作中力求节约,公务用车购置及运行费没有发生,因公车已交公车中心。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费支出情况:2018年“三公”经费支出0.17万元,其中公务接待费0.17万元,公务用车购置及运行费0万元。公务接待费与上年相比无变化,其中国内公务接待批次为6次,公务接待21人次, 减少主要原因公务接待减少,严格按政策标准执行,杜绝铺张浪费,工作中力求节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金财政预算收入为224.11万元,支出为224.11万元,政府性基金预算财政拨款包括:其他国有土地使用权出让收入安排的支出224.11万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

一 、预算绩效工作开展情况。

    1)开展了2018年信访局整体支出绩效评价。

2018年支出主要分为两大部分:基本支出461.08万元和项目支出298.33万元。基本支出主要包括人员工资、津贴补贴、年终一次性奖金、绩效工资、社会保障缴费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、“三公”经费、劳务费、其他交通费用、生活补助、住房公积金;其资金的管理分两部分,一是财政工资中心直接拨付或缴费,二是财政按单位用款进度通过财政授权支付内网进行支付;对“三公”经费的使用和管理,严格按照“只减不增”的原则控制,本单位“三公”经费其公务接待费0.17万元,公车运行及维护费为0万元。 项目支出包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、其他个人和家庭补助支出。坚持专款专用、规范管理、注重效益的原则。

(2)绩效目标

切实提高了信访工作队伍的理论素养和业务水平。定期开展矛盾纠纷排查,分析和研判全县信访工作形势,预防各类群体访和非正常访的发生,维护全县社会稳定,力争我县信访工作在全州年度考评位居前列,让群众满意度达90%以上、让全县人民群众安居乐业。

绩效评价报告情况

一、基本概况

  (一)部门基本情况

  单位主要职责:

 1)贯彻落实省委、省政府和州委、州政府及县委、县政府有关信访工作的方针、政策和法律、法 规,部署和落实全县信访工作任务。向县委、县政府领导报告重大的信访情况并落实领导批示意见。

    2)负责处理全县人民群众、法人和其他组织及境内外人士给县委、县政府和县领导的来信,接待群众来访;协调处理群众集体来县、去市、到省和进京上访,参与解决群体性上访案件。

3办理国家、省、市信访局和县委县政府及其领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志有关批示件的落实情况,直接查办重点信访案件;并向乡镇和县直部门转办、交办信访案件及其他信访事项,并协调和督促检查信访案件的处理和落实。

机构情况。信访局为全额拨款单位,部门级别为正科级,信访局下设信访接待办理中心,属副科级全额拨款事业单位。

    3、人员情况。单位共有编制18个,其中行政编制7名,事业编制11名,年未实有行政干部7名,事业编制干部10

    二、部门整体支出管理及使用情况

  (一)基本支出

 2018年总支出759.41万元,基本支出461.08元,其中人员工资福利支出173.86元,商品服务支出260.87元,对个人和家庭支出26.35万元。涉及的内容:1、保障单位在职工作人员工资福利,加强信访工作队伍建设。2、保障单位办公业务经费,各项工作顺利开展,确保社会稳定大局。

2018年“三公”经费支出0.17万元,主要是公务接待费0.17万元,与2017年比较公务接待费减少0万元,公务用车购置及运行费比上年度减少0.66万元,主要是因为公车改革,车辆上交公车中心。会议费支出1.01万元,与上年相比无变化。

(二)项目支出

2018项目支出298.33万元,其中:信访维稳109.82万元,信访维稳开展经费9万元,信访维稳及化解经费179.51万元。

从项目的申报、立项、实施、验收、资金的拨付及后期管理项目管理制度做了明确的规定,我局严格按制度对项目资金进行管理。

(三)部门整体支出绩效情况

(四)赴省进京访总体趋好。20181-12赴省访110160人次,较上年同期117175人次,批次减少6%,人次减少8.6%;进京访120162人次,较上年同期130173人次,批次减少7.7%,人次减少6.3%,其中进京非访1617人次,较上年同期1924人次,人次下降29.2%

    (二)信访基础业务持续领先。及时受理率99.6%,按期办结率99.7%,群众满意率99.7%,参评率87.4%,网信占比60.9%,较好的完成了州定目标任务,信访“五率”始终处于全州前列。“四大攻坚”活动、“三无”创建工作和信访法治年建设很好的完成州对县目标考核任务。没有发生因信访问题处置不当引发规模集体访,没有发生恶性事件,中央、省和州级交(督)办件到期办结率100%,没有发生规模集访和重特大群体性事件。

(三)信访积案化解卓有成效。一是中央第八巡视组交办件办理质量高。共移交我县651件次(重复交办14件次),办结率100%,息访息诉8件,没有出现被打回重办、重点督查、责令整改等情形。二是州县级包案攻坚位居全州前列,全县18名县级领导包案化解59件,办结率100%,息访息诉46件,息访息诉率78%三是省委第五巡视组交办件超额完成州定目标。共交办我县426件次,息访息诉14件,办结率100%,息访息诉率53.8%

为规范我局资金使用,因此年初就制定了对各项资金管理的制度和工作措施,本着“统筹兼顾,勤俭节约,量力而行,讲求绩效和收支平衡”的原则,同时加强对项目资金的管理,做到“事前、事中、事后”三大流程监管,切实做到对项目的组织、实施、验收、资金拨付等过程心中有底。

 针对当前形势和工作需要,我局对当年度的财政资金预算和财政预算执行情况都予以公开化、透明化,对人民群众反映的各类问题都予以及时的反馈和答复。

   (四)存在的主要问题

预算的安排和实际执行数相差过大,由于2018年指标下一年拨付金额较大,2018年度部分收支在2019年度体现,单位不能真实反映当年收支情况。

(五)改进措施和有关建议

    1建议财政部门尽可以的做到均衡拨付。

2、对工资结构进行调整,提高干部的工资收入水平,从而进一步稳定司法干部队伍。

3、进一步规范财务管理,抓好财务内控制度的完善。

4、在以后工作中,必须打实收入,打紧支出,压缩开支,合理安排预算资金,不断完善支出结构,优化资金使用率,进一步完善预算管理体制。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出111.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算增加39.87万元,增加了35.80%,主要原因是年初预算与年终决算填报口径不同,把所有项目经费都纳入日常公用经费。执行明细情况如下:办公费86.47万元、电费5.26万元,差旅费57.14万元、维修(护)费12.56万元、租赁费21.45万元、会议费1.01万元、公务接待费0.17万元、工会经费20万元、其他交通费用12万元与2017年比较减少0.37万元,减少0.33%,主要原因是:严格控制开支,厉行节俭。

(二)政府采购支出情况。

本单位2018年度政府采购支出总额为0万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018 12 31 日,        轿车1辆,实际上已经调拨到公车中心,还没有办理相关手续。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0 台(套)。

第四部分  名词解释

1、“三公”经费:纳入县财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


信访局2018年决算公开.xls