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龙山县发展和改革局2018年度部门决算公开

发布时间:2019-09-02     稿件来源:龙山县发展和改革局     作者:
 

 

 

 

 

 

 

 龙山县发展和改革局2018年度

部门决算

 

 

 

  

 

第一部分  龙山县发展和改革局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  龙山县发展和改革局2018年度部门决算表(见附件2

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  龙山县发展和改革局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

1)机关运行经费支出情况

2)政府采购支出情况

3)国有资产占用情况

第四部分   名词解释  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 龙山县发展和改革局概况

1.主要职能

1)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略,中长期规划和年度计划;

2)提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和政策建议;

3)提出运用各种经济手段和政策的建议;

4)受县人民政府委托,向县人大办国民经济和社会发展计划的报告;全县重点、重大项目的上争、跟踪和实施中的督察监管工作;

5)其他与发改相关的各项工作。

2.机构情况

龙山县发改局为全额拨款单位。部门级别为正科级。辖县重点项目办、价格认证中心、能源建设和节能减排中心、县经济信息中心、拍卖事务服务中心(自收自支)为二级机构。

3.人员情况,当年变动情况及原因。

核定编制16人,其中行政编制16人,事业编制 18人。实有人数,行政人员17人,事业人员18人,自收自支人员8,年末有人数43人。二级机构增加因事业编制人员增加。

 

第二部分  龙山县发展和改革局2018年度部门决算表(表格见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  龙山县发展和改革局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入决算数总计为9727.34万元,2017年收入决算数总计为2591.02万元,增加了275.43%,变动主要原因为2018年较2017年财政收入增加(专项资金增加);2018年支出决算总计为9752.57万元,2017年支出决算总计为2329.73万元,增加了318.61%,变动的主要原因为2018年较2017年专项资金增加(节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出及其他扶贫支出大幅度增加)。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算总计9727.34万元,其中财政拨款收入8850.03万元,占比90.98%;其他收入877.31万元,占比9.02%

三、支出决算情况说明

2018年支出决算总计9752.57万元,其中基本支出897.24万元,占比9.21%;项目支出8855.33万元,占比90.79%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算总计8850.03万元,2017年财政拨款收入决算总计2410.34万元,增长了267.17%,变动主要原因是一般公共预算财政拨款增加(专项资金大幅度增加)。

2018年财政拨款支出决算总计为8930.01万元,2017年财政拨款支出决算总计为2086.72万元,增长了327.94%,变动主要原因为一般公共预算财政拨款支出增加(专项支出大幅度增加)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出6326.56万元,占本年总支出的64.87%2017年一般公共预算财政拨款支出1594.78万元,2018年较2017年增长了296.7%,变动主要原因为一般公共服务支出(专项资金)增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出6326.56万元,由基本支出和项目支出构成。其中基本支出635.8万元,占比10.05%;项目支出5690.76万元,占比89.95%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出6326.56万元,2017年一般公共预算支出年初预算为405.37万元。年终决算数与年初预算数相比,增长1460.68%,变动主要原因专项资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出总计635.8万元,由人员经费和公用及费构成。其中人员经费450.97万元(工资福利支出277.20万元,对个人家庭补助支出68.45万元),占比70.93%;公用经费184.83万元(商品和服务支出184.83万元),占比29.07%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费决算数总额45.35万元,其中因公出国(境)费为0,公务用车购置及运行费9.12万元,公务接待费36.23万元。2018年“三公”经费年初预算数总额39.0万元,决算数较预算数增加了6.35万元即14%。其中因公出国(境)费年初预算数为0;公务用车购置及运行费年初预算数为10.00万元,公务接待费年初预算数19.00万元,三公决算数较预算数增加了6.35万元。公务接待费决算数较年初预算数节约变动较大,主要为2018单位工作量加大,业务量增大。至2018年年底,单位公务用车保有量为1,本年接待批次110次左右,接待人数450人左右。

2017年“三公”经费决算数总额49.45万元,2018年与2017年相比减少了4.1万元即8%2017年“三公”经费中因公出国(境)费为0,没有变化;公务用车购置及运行费9.12万元,没有变化;公务接待费40.33万元,2018年与2017年相比减少了4.1万元即8%。故2018“三公”经费较2017年减少,公务接待有所节约。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转结余251.62万元,本年收入2351.92万元;本年支出2603.53万元,其中基本支出261.45万元,项目支出2342.08万元;年末结转结余0万元。

九、绩效情况说明

开展情况:单位按照上级要求及时开展了预算绩效目标管理工作,由财务室负责,对单位年度预算申请资金、部门职能概述、整体绩效目标等进行了梳理,并对各绩效目标从产出指标(数量、质量、时效、成本指标)及效益指标(经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意指标)等进行细化分析。同时出具了绩效评价报告,从基本情况(机构设置和人员情况、主要职能)、使用管理情况等进行了阐述分析。

绩效目标:本年年初预算总计661.23万元,其中工资福利支出251.93万,公用经费支出406.1万,对个人家庭补助支出3.2万。完成本年度全县经济运行分析、重大项目建设推进、争资上项有所突破、发展环境不断优化等专项发改业务;完成日常发改业务工作;完成2018年主要经济指标预计;做好县政府各项目标考核评估和县政府对乡镇(街道办事处)绩效考核目标管理的数据审核和认定等其他日常工作。

绩效评价报告(见附件2

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出184.83万元,比2017年增加了60.26万元,增加了48.37%。主要原因是2018因发改工作业务量较大,扶贫项目较多,人员增加出差次数较多,增加了财政拨款机关运行经费各项开支等。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018 年度政府采购支出总额为12.13万元,其中:政府采购货物支出12.13万元。皆为单位因工作需要,在报经国资局审核并由采购办备案后,实行政府集中采购的各项固定资产总额。

(三)国有资产占用情况。

截至2018 12 31 日,单位共有车辆1辆;且单位无单价50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。

 

附件:龙山县发改局2018年度部门决算表(附件1

龙山县发改局整体支出绩效自评报告(附件2

 

 第四部分 名词解释  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三公经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

机关运行经费:是指单位一般公共预算基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

龙山县发展和改革局

2019825

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

龙山县发改局部门整体支出绩效

自评报告

 

龙山县财政局:

为进一步规范财政资金管理,强化支出责任及财政支出绩效理念和责任意识,切实提高财政资金使用效益,我局根据龙山县财政局《关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》(龙财绩函〔20181号)的文件精神,结合我单位的具体情况,认真组织开展了龙山县统计局2018年度财政支出绩效自评工作,现将我单位2018年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

单位主要职能:

1)研究制订全县经济社会发展战略;

2)加强和改善宏观调控、综合协调各项政策、指导推进和综合协调全县经济体制改革;

3)引导和监管固定资产投资、促进区域协调发展、引导和调控市场;

4)编制和执行全县价格改革规划,拟订并组织实施价格政策,监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;

5)其他与发展和改革相关的各项工作。

龙山县发改局为全额拨款行政单位。部门级别为正科级。辖县重点项目建设办、经济信息中心、能源建设和节能减排中心、县价格认证中心为二级机构。

人员情况,当年变动情况及原因。

2018年核定编制43人,其中行政编制16人,事业编制19,自收自支人员8人。实有人数43人,其中行政人员17人,全额拨款事业人员18人,自收自支人员8人,行政退休人员11人。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2018年财政总支出9752.57万元,基本支出1091.32万元,重点工作经费等,项目支出8661.25万元,主要是光伏扶贫发电、大宗油料基本建设、以工代赈项目、全县奖补资金项目等,年末结转结余226.38万元(基本支出结转93.26万元,其他资金133.12万元)。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出1091.32元,主要由干部工资及绩效奖金、以及公用经费、精准扶贫经费、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出、其他资本性支出、重点专项工作经费构成。

(二)项目支出

1、项目资金包括财政资金、自筹资金等安排落实、总投入等情况分析。

项目支出8661.25万元,全部是县级财政资金,没有自筹资金。主要是光伏扶贫发电项目、大宗油料基本建设、以工代赈项目、全县奖补资金项目、工程造价审计费、工程监理费开支等

2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

项目收入8794.37元,支出8661.25元,专项资金结余133.12元。

3、项目资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

我局建立了完善的项目管理制度,以及专项资金管理办法,收支两条线,专款专用,项目资金执行使用到位。

三、部门整体支出绩效情况

我单位充分履行职责职能,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面:

  一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资现象;二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利;三是资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

二是效率性高,用有限的资金全力保障了为全县项目建设办实事,绩效考核评估等指标全面完成。

四、存在的主要问题

1、项目资金预算不够完整,部分资金未列入预算。

五、改进措施和有关建议

   1、进一步规范财务管理,抓好财务内控制度的完善。

   2、针对新预算法的实行,我局的预算安排实行“以支定收,以支定预”的方式,从而达到对本部门当年度的各项工作开展心中有数,工作安排能统筹安排,合理配置。

 

 

 

 

  龙山县发展和改革局

0一九年三月二十五日


一、部门(单位)基本概况

联系人

叶小艳

联络电话

18608439133

人员编制

43

实有人数

43

职能职责概述

1)研究制订全县经济社会发展战略;

2)加强和改善宏观调控、综合协调各项政策、指导推进和综合协调全县经济体制改革;

3)引导和监管固定资产投资、促进区域协调发展、引导和调控市场;

4)编制和执行全县价格改革规划,拟订并组织实施价格政策,监测、分析市场价格形势,组织实施价格总水平调控;

5)其他与发展和改革相关的各项工作。

 

年度主要

工作内容

任务1发挥综合协调职能,强化宏观经济调控

任务2狠抓重大项目建设,保持投资稳定增长

任务3着力调整产业结构,推动产业转型升级

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

发改局2018年度工作总体进展顺利,完成了县委县人民政府交办的各项工作及相关本职工作。牵头的重点项目如期完成。

 

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

部门单位及二级机构汇总

9978.95

251.61

6498.1

2351.93

 

877.31

1、部门单位

 

 

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

部门单位及二级机构汇总

9752.57

1091.32

713.49

377.83

8661.25

226.38

1、部门单位

 

 

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

部门单位及二级机构汇总

51.55

36.23

9.12

 

 

0.3

1、部门单位

 

 

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

 

 

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

部门单位及二级机构汇总

85.94

85.94

 

 

1、部门单位

 

 

 

 

2、二级机构1

 

 

 

 

3、二级机构2

 

 

 

 

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:人员经费713.49万元

目标2:公用经费377.83万元

目标3:项目支出8661.25

目标1完成

目标2完成

目标3完成

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

人员经费、公用经费

1091.32

完成

项目经费

8661.25

完成

数量指标

人员经费、公用经费

1091.32

完成

项目经费

8661.25

完成

时效指标

人员经费、公用经费

1-12

完成

项目经费

1-12

完成

成本指标

人员经费、公用经费

1091.32

完成

项目经费

8661.25

完成

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

人员经费及公用经费

维持机关队伍稳定

全年人员和日常公用1091.32万元

项目经费

促进全县社会健康发展

全年项目资金8661.25万元

经济效益

人员经费及公用经费

正常人员工作水平及维持基作正常运转

全年人员开支1091.32万元

项目经费

促进全县社会健康发展

全年项目资金8661.25万元

生态效益

 

 

 

 

 

 

社会公众或服务对象满意度

满意率

90%以上

 

 

 

绩效自评综合得分

95

评价等次

四、评价人员

 

职务/职称

 

 

陈昌武

局长

发改局

 

梁清杨

副局长

发改局

 

叶小艳

会计

发改局

 

向迪

出纳

发改局

 

 

 

 

 

评价组组长(签字):

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

部门(单位)意见:

 

 

 

 

 

 

 

                                         部门(单位)负责人(签字):

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 
龙山县发展和改革局(本级).XLS